Wenn Sie als unabhängiger Auftragnehmer arbeiten möchten, müssen Sie die Struktur Ihres Unternehmens festlegen, alle erforderlichen Steuerregistrierungen einholen, Ihr Girokonto für Unternehmen eröffnen und ein Aufzeichnungssystem einrichten.
Inhaltsverzeichnis
Wichtige Erkenntnisse
- Ein unabhängiger Auftragnehmer ist ein Geschäftsinhaber, kein Angestellter.
- Möglicherweise möchten Sie Ihr Unternehmen als eine bestimmte juristische Person gründen, beispielsweise als Gesellschaft mit beschränkter Haftung (LLC) oder Personengesellschaft.
- Sie möchten eine bundesstaatliche Gewerbesteuer-Identifikationsnummer erhalten und Ihren Firmennamen in Ihrem Bundesstaat registrieren lassen.
- Um Ihr Finanzsystem einzurichten, benötigen Sie ein geschäftliches Girokonto und eine Unternehmensbuchhaltungssoftware.
Arbeiten als unabhängiger Auftragnehmer
Ein unabhängiger Auftragnehmer ist jemand, der für sich selbst in einem Gewerbe, Unternehmen oder Beruf arbeitet und Einzelpersonen oder Unternehmen Dienstleistungen anbietet. Diese Person ist kein Angestellter. Als unabhängiger Auftragnehmer für andere zu arbeiten hat Vor- und Nachteile.
Die Vorteile:
- Sie können ein Portfolio von Klienten oder Kunden aufbauen und auf diese Weise auch dann, wenn Sie einen oder zwei davon verlieren, immer noch andere Klienten haben, auf die Sie zurückgreifen können.
- Sie können Ihre eigenen Stunden festlegen.
- Sie erhalten alle Gewinne des Unternehmens. Sie müssen sie mit niemandem teilen.
- Sie können entscheiden, wie viel Geld Sie aus dem Geschäft herausnehmen.
- Sie können Abzüge für Ausgaben vornehmen, die für Sie als Privatperson nicht abzugsfähig sind, z. B. Fahrkosten, Ausgaben für private Geschäfte und Abschreibungen auf geschäftliche Einkäufe.
Die Nachteile:
- Wenn Sie alle Gewinne mitnehmen, müssen Sie auch alle Verluste mitnehmen.
- Sie müssen Ihre eigene Krankenversicherung finden und abschließen.
- Ihr Einkommen kann am Ende saisonabhängig oder uneinheitlich sein.
- Die Selbstständigkeitssteuer bedeutet, dass Sie alle Ihre Sozialversicherungs- und Medicare-Steuern selbst zahlen müssen.
Entscheiden Sie sich für Ihre Geschäftsstruktur
Wenn Sie gerade erst anfangen, müssen Sie sich nicht entscheiden, um welche Art von Unternehmen es sich handelt. Sie können einfach damit beginnen, Geld aufzunehmen und Ihre Geschäftsrechnungen zu bezahlen. Stellen Sie einfach sicher, dass Sie detaillierte Aufzeichnungen über Ihre Transaktionen führen.
Wenn Sie die erste Einkommensteuererklärung für Ihr Unternehmen einreichen, möchten Sie diese höchstwahrscheinlich als Einzelunternehmer einreichen. In diesem Fall werden Ihre Geschäftseinkünfte auf einem Anhang-C-Formular aufgeführt, das Sie in Ihre persönliche Steuererklärung aufnehmen können. Welche Rechtsform künftig für Ihr Unternehmen am besten geeignet ist, hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab.
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Wenn Sie der alleinige Eigentümer sind und keine Mitarbeiter haben, sollten Sie über die Gründung einer Ein-Personen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung (LLC) nachdenken.
Einbinden
Wenn Sie Produkte verkaufen oder Mitarbeiter einstellen möchten, sollten Sie über die Gründung einer Kapitalgesellschaft nachdenken.
Partnerschaft
Möglicherweise möchten Sie eine Partnerschaft gründen, wenn Sie in einer Berufspraxis wie Zahnmedizin, Recht oder Buchhaltung tätig sind.
Beantragen Sie eine Steueridentifikationsnummer und andere Steuerregistrierungen
Sie sollten für Ihr Unternehmen eine Bundeseinkommensteuer-Identifikationsnummer beantragen, die als Employer ID Number oder EIN bezeichnet wird. Diese vom IRS bereitgestellte Nummer ist aus steuerlichen Gründen eine eindeutige Nummer für Ihr Unternehmen.
Notiz
Möglicherweise benötigen Sie keine EIN, wenn Sie keine Mitarbeiter haben oder kein Unternehmen, keine Personengesellschaft oder LLC sind.Doch die meisten Banken benötigen diesen Ausweis, um ein Geschäftskonto zu eröffnen. Es hilft Ihnen auch dabei, sich als Unternehmen zu etablieren.
Staatliche Steuerregistrierungen
Wenn Sie steuerpflichtige Produkte und Dienstleistungen in einem Staat verkaufen, der Umsatzsteuer erhebt, müssen Sie sich bei Ihrem Staat für Zwecke der staatlichen Umsatzsteuer registrieren. Wenn Ihr Bundesstaat Einkommensteuern hat, müssen Sie sich möglicherweise auch bei der Steuerbehörde Ihres Bundesstaates für staatliche Einkommensteuerzwecke registrieren.
Registrieren Sie Ihren Firmennamen
Wenn Sie sich für einen Firmennamen entschieden haben, sollten Sie mit dem Kauf von Visitenkarten und Briefpapier noch eine Weile warten. Sie sollten Ihren Firmennamen in Ihrem Bundesstaat registrieren lassen, aber suchen Sie zunächst in der Abteilung für Geschäftsunterlagen Ihres Bundesstaats nach, ob jemand anderes diesen Namen registriert hat.
Notiz
Wenn Ihr Firmenname einzigartig ist und Sie über ein unverwechselbares Logo verfügen, sollten Sie erwägen, den Namen beim US-Patent- und Markenamt als Marke einzutragen.
Als Einzelunternehmer müssen Sie möglicherweise auch eine fiktive Namenserklärung bei Ihrer Stadt oder Ihrem Landkreis einreichen, wenn Ihr Firmenname von Ihrem offiziellen Namen abweicht. Wenn Ihr Name beispielsweise Carlotta Calvin ist und Ihr Firmenname The Carlotta Calvin Company ist, benötigen Sie wahrscheinlich keine fiktive Namensangabe, wenn es sich jedoch um Excelsior Solutions handelt, schon.
Eröffnen Sie Ihr geschäftliches Girokonto
Die Einrichtung eines Geschäftsgirokontos trägt dazu bei, Ihre Glaubwürdigkeit bei Anbietern und Zulieferern zu stärken. Es hilft Ihnen auch dabei, Ihre geschäftlichen und privaten Transaktionen zu trennen, damit Sie leichter sehen können, wie es Ihrem Unternehmen geht, Ihre Gewerbesteuererklärung zum Steuerzeitpunkt erstellen und Ihre persönlichen Finanzen von Ihren Geschäftsfinanzen trennen können.
Richten Sie Ihr System zur Führung von Geschäftsunterlagen ein
Wenn Sie in Ihrer Gewerbesteuererklärung gewerbesteuerliche Abzüge für Ihre Betriebsausgaben geltend machen möchten, müssen Sie gute Aufzeichnungen führen. Hier ist ein einfaches System, das Sie verwenden können:
Richten Sie zunächst ein Kassensystem und eine Buchhaltungssoftware ein, damit Sie die Informationen aus jeder Geschäftstransaktion erfassen können. Überprüfen Sie dann regelmäßig, ob Sie über alle Informationen zu jeder Transaktion verfügen und diese vollständig und korrekt sind.
Erfassen Sie alle Transaktionen mindestens einmal pro Woche in Ihrem Buchhaltungssystem. Konsolidieren und überprüfen Sie alle Informationen mithilfe von Finanzberichten wie einer Gewinn- und Verlustrechnung und einer Bilanz.
Tipp
Möglicherweise möchten Sie eine Buchhaltungs-App erwerben, um die Buchhaltung und Steuerberechnungen für Ihr Unternehmen besser verwalten zu können.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen einer selbstständigen Tätigkeit und einer Tätigkeit als unabhängiger Unternehmer?
Freiberufler sind Selbstständige. Als Selbstständiger gelten Sie, wenn Sie eine selbstständige Tätigkeit ausüben, auch wenn Sie eine Personengesellschaft sind oder Ihr Unternehmen nebenberuflich betreiben.
Wie zahlen unabhängige Unternehmer Steuern?
Unabhängige Auftragnehmer zahlen Einkommenssteuern basierend auf ihrer Geschäftsart. Beispielsweise könnte ein unabhängiger Auftragnehmer, der alleine arbeitet, als Einzelunternehmer oder als Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Limited Liability Company, LLC) mit Einzelinhaber registriert werden und würde einen Anhang C einreichen. Wenn der unabhängige Auftragnehmer Partner einer Personengesellschaft ist, würde er Steuern auf der Grundlage seines Anteils am Einkommen der Partnerschaft gemäß Anhang K-1 zahlen. In beiden Fällen werden die Gewerbesteuereinnahmen in der persönlichen Steuererklärung ausgewiesen.
Ist es besser, ein Angestellter oder ein unabhängiger Auftragnehmer zu sein?
Jeder Status hat Vor- und Nachteile. Arbeitnehmer müssen in der Regel tun, was ihr Arbeitgeber ihnen vorschreibt, sie müssen jedoch nicht das Risiko eingehen, ein Unternehmen zu führen. Unabhängige Auftragnehmer haben in der Regel Kunden anstelle eines Arbeitgebers und können das gesamte Einkommen, das sie aus ihrer Arbeit erzielen, behalten, müssen sich jedoch um alle Steuern, Betriebsabzüge und Krankenversicherungen selbst kümmern und die Risiken übernehmen, die mit der Führung eines Unternehmens einhergehen.
Willkommen auf meiner Seite!Ich bin Dr. J. K. Hartmann, Facharzt für Schmerztherapie und ganzheitliche Gesundheit. Mit langjähriger Erfahrung in der Begleitung von Menschen mit chronischen Schmerzen, Verletzungen und gesundheitlichen Herausforderungen ist es mein Ziel, fundiertes medizinisches Wissen mit natürlichen Methoden zu verbinden.
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