So reichen Sie Gewerbesteuern online ein

ByDr. J. K. Hartmann

Als Kleinunternehmer ist es von entscheidender Bedeutung, sich mit den notwendigen Steuererklärungsanforderungen vertraut zu machen. Auch wenn die ganzen Regeln und Unterlagen überwältigend erscheinen können, erklären wir Ihnen die Grundlagen für die Online-Einreichung von Unternehmenssteuern.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Gewerbesteuern vorbereiten, welche Formulare Sie online einreichen können und Einzelheiten zur elektronischen Einreichung und Zahlung von Gewerbesteuern.

Wichtige Erkenntnisse

  • Wenn Sie Ihre Gewerbesteuer nicht rechtzeitig einreichen und Zahlungen nicht leisten, kann dies schwerwiegende Folgen haben.
  • Welche Steuern Ihr Unternehmen schuldet, hängt zum Teil davon ab, wie Ihr Unternehmen strukturiert ist und wo es seinen Sitz hat. 
  • Der Internal Revenue Service (IRS) bietet elektronische Steuererklärungs- und Zahlungsoptionen für Unternehmen. Die IRS-Website bietet detaillierte Informationen zu den erforderlichen Steuerformularen und Zahlungsmethoden.
  • Sie sind für die Zahlung aller anfallenden staatlichen und lokalen Steuern verantwortlich. Erkundigen Sie sich bei Ihren Landes- und Kommunalverwaltungen nach Ihren Gewerbesteuerpflichten und den verfügbaren Optionen für die elektronische Einreichung.

Vernachlässigen Sie Ihre Unternehmenssteuern nicht

Als Unternehmer haben Sie zahlreiche Pflichten. Zu Ihren obersten Prioritäten sollte die korrekte und pünktliche Einreichung Ihrer Gewerbesteuererklärung gehören.

Notiz

Wenn Sie Ihre Steuern nicht rechtzeitig beim IRS einreichen und zahlen, kann dies dazu führen, dass Sie Steuern zurückzahlen müssen, was oft schwerwiegende Folgen hat, wie z. B. Strafen, Zinsen und beschlagnahmte Unternehmenswerte. Auch bei der Sicherung von Krediten oder anderen Finanzierungen könnte es für Sie schwierig werden, da Kreditgeber in der Regel Kopien Ihrer Steuererklärungen benötigen, bevor sie die Finanzierung genehmigen.

Wenn Ihr Unternehmen Steuern schuldet, ignorieren Sie das Problem nicht. Sie können sich von einem Steuerberater beraten lassen, der Ihnen bei der Erstellung eines Plans zur Begleichung Ihrer Steuerrechnung helfen kann.

So bereiten Sie Ihre Steuern vor

Die Art und Weise, wie Ihr Unternehmen strukturiert ist, sowie sein Standort spielen eine Rolle bei der Besteuerung Ihres Unternehmens. Unternehmen sind verpflichtet, die Steuervorschriften auf Bundes-, Landes- und lokaler Ebene einzuhalten.

Machen Sie sich im Voraus mit Ihren steuerlichen Anforderungen vertraut, da Sie im Laufe des Jahres möglicherweise in unterschiedlichen Zeitabständen Steuern zahlen müssen. Zu den Arten der Gewerbesteuer gehören im Allgemeinen:

  • Einkommensteuer
  • Selbstständigkeitssteuer
  • Geschätzte Steuer
  • Arbeitgebersteuer
  • Verbrauchsteuer

Unternehmerische Pflichten, steuerliche Anforderungen und erforderliche Formulare variieren je nach Art der Gewerbesteuer. Das IRS stellt auf seiner Website detaillierte Informationen zu den erforderlichen Formularen bereit. Dort finden Sie auch Informationen darüber, welche Formulare per E-Mail eingereicht werden können und welche nicht.

Wenden Sie sich an Ihre Landes- und Kommunalverwaltungen, um Einzelheiten zu Ihren staatlichen und lokalen Gewerbesteuerpflichten zu erfahren, zu denen in der Regel Einkommens- und Beschäftigungssteuern gehören.

So können Sie Ihre Unternehmenssteuern per E-Mail einreichen und bezahlen

Das IRS bietet Unternehmen die Möglichkeit, Bundessteuererklärungen online einzureichen. Wenn Sie ein Einkommen von 73.000 US-Dollar oder weniger haben, können Sie Ihre Steuern elektronisch mit IRS Free File einreichen, unabhängig davon, ob Sie einen Gehaltsscheck beziehen, selbstständig sind oder ein kleines Unternehmen haben. Wenn Ihr Geschäftseinkommen über 73.000 US-Dollar liegt, können Sie IRS Free File Fillable Forms verwenden.

Wenn Sie sich für die Verwendung von IRS-Formularen zum kostenlosen Ausfüllen von Dateien entscheiden, stellen Sie sicher, dass Sie sich bei der Steuererklärung sicher fühlen, da Sie bei dieser Methode kaum Anleitung erhalten und das System keine Fehlerprüfung durchführt.

Sie können das IRS Modernized e-File (MeF)-System zum Einreichen von Gewerbesteuererklärungen sowie Lohnsteuererklärungen verwenden. Das IRS stellt je nach Ihren Archivierungsanforderungen eine Liste zugelassener MeF-Unternehmensanbieter (Modernized e-File) zur Auswahl.

Das Einreichen Ihrer Steuerunterlagen und die Zahlung an den IRS sind zwei separate Schritte. Stellen Sie daher sicher, dass Sie beide Transaktionen abschließen. Sie können Ihre Steuern direkt bezahlen, indem Sie ein Bankkonto verknüpfen, oder Sie können wählen, ob Sie mit einer Debit- oder Kreditkarte bezahlen möchten.

Sie können sich auch beim Electronic Federal Tax Payment System anmelden, einem kostenlosen Service des US-Finanzministeriums.

Notiz

Für die Online-Einreichung Ihrer Gewerbesteuer stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, die über die direkte Nutzung des IRS-Systems hinausgehen. Sie können mit einem Steuerberater zusammenarbeiten – der IRS stellt eine Liste autorisierter E-File-Anbieter zur Verfügung – oder Steuervorbereitungssoftware verwenden.

E-Filing-Staatssteuern

Sie müssen außerdem sicherstellen, dass Sie die staatlichen und lokalen Steuerpflichten erfüllen. Diese hängen davon ab, wo Sie ansässig sind und wie Ihr Unternehmen strukturiert ist.

Der beste Weg, über diese Vorschriften auf dem Laufenden zu bleiben, besteht darin, sich bei den Behörden Ihres Bundesstaates und Ihrer Kommunen zu erkundigen. In vielen Bundesstaaten können Unternehmen ihre Steuern per E-Mail einreichen und Zahlungen auch online übermitteln.

Sie können Ihre staatlichen Steueranforderungen auf der Website der SBA nachschlagen, um die staatlichen Steuerpflichten Ihres Unternehmens zu ermitteln.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Wann sind Gewerbesteuern fällig?

Die Fälligkeitstermine für Gewerbesteuern variieren je nach den notwendigen Steuern, die Ihr Unternehmen schuldet. Einige Steuern müssen das ganze Jahr über regelmäßig gezahlt werden, beispielsweise vierteljährlich, während andere zum jährlichen Abgabetermin für die Steuererklärung fällig sind, der normalerweise Mitte April liegt, es sei denn, Sie beantragen eine Verlängerung, wodurch sich der jährliche Abgabetermin auf Oktober verschiebt.

Welche Belege sollte ich für Gewerbesteuern aufbewahren?

Bewahren Sie Quittungen über geschäftliche Einkäufe drei Jahre lang auf, damit Sie im Falle einer Prüfung durch das IRS nachweisen können, dass die Einkäufe geschäftlichen Zwecken dienten. Das IRS empfiehlt, unterstützende Geschäftsdokumente wie Bruttobelege, Kaufunterlagen, Ausgabennachweise (einschließlich Reise-, Transport-, Bewirtungs- und Geschenknachweise) sowie Unterlagen zu Vermögenswerten aufzubewahren.

Kann ich eine Verlängerung meiner Gewerbesteuer online beantragen?

Ja, Sie können eine Gewerbesteuerverlängerung online beantragen. Die Formulare sind auf der IRS-Website verfügbar. Sie sollten dennoch versuchen, Ihre Steuern bis zum ursprünglichen Fälligkeitsdatum zu schätzen und zu zahlen. Verlängerungsanträge müssen innerhalb der ursprünglichen Frist eingereicht werden. Wenden Sie sich an die Steuerbehörde Ihres Staates, um Informationen zur Beantragung einer Verlängerung auf Landesebene zu erhalten.